2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	甘肃省邮政业安全中心
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
全年支出	463.21	411.135237	411.135237	100.00%	10	10.00
其中：基本支出	252.0200	252.0200	252.0200	100.00%	-	10.00
项目支出	211.1900	159.115237	159.115237	100.00%	-	10.00
年度总体绩效目标
完成情况	预期目标	目标实际完成情况
目标1：1.邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；2.安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；3.寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；4.努力提高邮政业用户申诉处理满意率，力争用户申诉处理满意率达到90%以上；5.加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系；6.更好地维护邮政业用户合法权益，提高消费者对申诉处理满意率；7.促进寄递企业提高服务质量，降低快件有效申诉率。7.发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管。8.做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行；推进全省“绿盾”工程信息化应用，不断提高行业安全监管信息化水平。	目标1完成情况：1.邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；2.安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；3.寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；4.邮政业用户申诉处理满意率不断提高达到98.20%；5.加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系；6.更好地维护邮政业用户合法权益，提高消费者对申诉处理满意率；7.促进寄递企业提高服务质量，降低快件有效申诉率。8.发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管。9.做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行；推进全省“绿盾”工程信息化应用，不断提高行业安全监管信息化水平。
目标2：1.按时支付中心的物业费、取暖费、电费等费用；2.做好内部事务的综合协调，保障职能部门正常开展工作。	目标2完成情况：1.按时支付中心的物业费、取暖费、电费等费用；2.做好内部事务的综合协调，保障职能部门正常开展工作。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥90%	100%	2	2
项目支出预算执行率	≥85%	100%	2	2
“三公经费”控制率	≥90%	60.08%	2	1.2	三公经费实际支出小于预算数
结转结余变动率	≥80%	100%	2	2
财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2
资金使用规范性	规范	100%	2	2
采购管理	政府采购规范性	规范	95%	2	2
资产管理	资产管理规范性	规范	90%	2	2
人员管理	在职人员控制率	≥95%	93.33%	2	2
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2
履职效果	部门履职目标	形成调研分析报告数	=4份	4份	7.16	7.16
安全宣传活动开展数	>=1次	1次	7.14	7.14
报送安全生产信息报表	=12次	12次	7.14	7.14
专项检查次数	>=10次	12次	7.14	7.14
部门效果目标	专项检查准确率	=1	1	7.14	7.14
资金到位及时率	按合同节点付款	100%	7.14	7.14
服务对象满意度	用户满意率（%）	>=98%	98.2%	10	10
社会影响	违规发生数	=0	0	7.14	7.14
能力建设	长效管理	管理机制完备性	基本完备	90%	3.34	3.34
人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	99%	3.33	3.33
档案管理	档案管理机制完备性	基本完备	98%	3.33	3.33
合计	100	99.2	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称：	成品油税费改革资金用于业务费
主管部门：	甘肃省交通运输厅	实施单位：	甘肃省邮政业安全中心
项目资金（万元）
年初预算数
（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	203.19	159.115237	159.115237	100.00	10	10
其中：财政拨款	203.19	159.115237	159.115237	100.00	-	10.00
其他资金
0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；2.安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；3.寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；4.努力提高邮政业用户申诉处理满意率，力争用户申诉处理满意率达到90%以上；5.加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系；6.更好地维护邮政业用户合法权益，提高消费者对申诉处理满意率；7.促进寄递企业提高服务质量，降低快件有效申诉率。7.发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管。8.做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行；推进全省“绿盾”工程信息化应用，不断提高行业安全监管信息化水平。	1.邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；2.安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；3.寄递企业安全生产基础能力建设不断加强，安全生产管理水平不断提升，从业人员安全作业能力进一步提高，收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”得到严格落实，邮政行业安全生产形势不断好转；4.邮政业用户申诉处理满意率不断提高达到98.20%；5.加强申诉专业化队伍建设，进一步完善申诉体系；6.更好地维护邮政业用户合法权益，提高消费者对申诉处理满意率；7.促进寄递企业提高服务质量，降低快件有效申诉率。8.发挥“绿盾”工程信息系统功能价值，做好寄递渠道安全监管。9.做好“绿盾”工程运维保障以及功能拓展完善，确保“绿盾”系统正常安全运行；推进全省“绿盾”工程信息化应用，不断提高行业安全监管信息化水平。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68
社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.66	6.66
生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	90%	6.66	6.66
产出指标	数量指标	季报分析	=4次	4次	5	5
行业统计管理	=100%	100%	5	5
抓拍各类疑似违规事件成果数	>=50个	69个	5	4.89
专项检查次数	=100%	100%	5	5
质量指标	工作达标率	100%	100%	5	5
经费支出合规性	合规	100%	5	5
时效指标	工作及时性	及时	100%	5	5
经费支出时效性	及时	100%	5	5
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	6.68	6.68
社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	6.66	6.66
生态效益指标	办公环境改善程度	显著	90%	6.66	6.66
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	98.2%	10	10
总分	100	99.89	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。