目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于组建省邮政业安全中心的批复》（甘编办复字〔2019〕10号），甘肃省邮政业安全中心于2019年8月19日成立，为省委编办批复的公益一类事业单位，正处级建制，隶属甘肃省交通运输厅管理，业务受省邮政管理局指导。核定全额拨款事业编制15名。根据甘肃省交通运输厅《关于印发<甘肃省邮政业安全中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事〔2019〕30号），甘肃省邮政业安全中心履行如下职责：

（1）贯彻落实国家有关邮政业安全管理工作的方针、政策、法律法规，在省交通运输厅管理和省邮政管理局指导下，负责全省邮政行业安全和应急管理系统的建设、日常运行管理和维护工作；

（2）承担全省邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作；

（3）承担全省邮政业重点企业大型处理场所、关键环节的实时监控工作和邮政业日常运行安全监测、预警和分析研判工作；

（4）承担邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作；

（5）承担邮政业消费者申诉受理工作；

（6）配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；

（7）配合做好全省重点地区、重点部位、重大活动邮政业通信安全的特殊保障工作；

（8）配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；

（9）完成省交通运输厅、省邮政管理局和国家邮政局邮政业安全中心交办的其他工作。

二、机构设置

省邮政业安全中心设3个内设机构。分别是综合科、安全管理科、安全技术科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.35万元,上升9.94%,主要原因是人员经费的增加。.

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计310.45万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计338.90万元,其中：基本支出236.07万元,占69.66 %；项目支出102.83万元,占30.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为346.90万元。与上年相比,各增加31.35万元,上升9.94%,主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出338.90万元,较上年决算数增加60.31万元,上升21.65%。主要原因是人员经费支出和项目支出的增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.80万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为11.06万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的100.00%。

3．交通运输支出年初预算数为302.99万元,支出决算为294.99万元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因是2022年项目支出结转8.00万元。

4．住房保障支出年初预算数为13.05万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.07万元。其中：

人员经费220.60万元,较上年决算数增加43.19万元,上升24.34%,主要原因是工资和奖励金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本药老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等

公用经费15.47万元,较上年决算数增加1.86万元,上升13.67%,主要原因是办公费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

中心2022年度无机关运行相关经费。

本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.67万元,全部为政府采购货物。授予中小企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预算数0.12万元全部为公务接待费，2022年由于受疫情影响，为发生公务接待费。较上年决算数减少0.07万元,下降100%,主要原因是2022年未发生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是预算数0.12万元全部为公务接待费，2022年由于受疫情影响，为发生公务接待费。较上年决算数减少0.07万元,下降100%,主要原因是2022年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金110.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“成品油税费改革资金用于业务费”“业务费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出110.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于业务费”“业务费”2个项目绩效自评结果。成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.11分。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.83万元,执行数为102.83万元,完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：一是.邮政行业安全监管和应急管理制度体系不断健全；二是寄递企业安全生产基础能力建设不断加强；三是用户申诉处理满意率达到90%以上；四是“绿盾”工程信息系统发挥价值，安全运行，全省应用水平得到提升。发现的主要问题及原因：一是受兰州疫情影响，中心未能按计划开展线下培训活动，已于2023年3月完成培训。；二是全省“绿盾”工程信息系统应用水平仍需不断提升。下一步改进措施：一是将加强预算衔接，并安排相关人员培训以及功能宣传工作。二是提高绿盾及相关系统利用率以及利用价值。

(三)部门绩效评价结果

通过对2022年绩效自评结果分析，提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性，制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制，确保真实、客观全面反映预算绩效管理目标。拟将自评结果公开在单位门户网站上，接受监督，并在之后的预算安排中，将绩效评价结果和预算安排相结合，把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算；对绩效评价低效的项目调减预算，收回沉淀资金；对绩效评价结果好的项目，将优先保障，安排预算。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省邮政业安全中心.xlsx

2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.wps

附件1：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表（甘肃省邮政业安全中心）.xlsx