2023年度

甘肃省邮政业安全中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于组建省邮政业安全中心的批复》（甘编办复字〔2019〕10号），甘肃省邮政业安全中心于2019年8月19日成立，为省委编办批复的公益一类事业单位，正处级建制，隶属甘肃省交通运输厅管理，业务受省邮政管理局指导。核定全额拨款事业编制15名。根据甘肃省交通运输厅《关于印发<甘肃省邮政业安全中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事〔2019〕30号），甘肃省邮政业安全中心履行如下职责：

（1）贯彻落实国家有关邮政业安全管理工作的方针、政策、法律法规，在省交通运输厅管理和省邮政管理局指导下，负责全省邮政行业安全和应急管理系统的建设、日常运行管理和维护工作；

（2）承担全省邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作；

（3）承担全省邮政业重点企业大型处理场所、关键环节的实时监控工作和邮政业日常运行安全监测、预警和分析研判工作；

（4）承担邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作；

（5）承担邮政业消费者申诉受理工作；

（6）配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；

（7）配合做好全省重点地区、重点部位、重大活动邮政业通信安全的特殊保障工作；

（8）配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；

（9）完成省交通运输厅、省邮政管理局和国家邮政局邮政业安全中心交办的其他工作。

二、机构设置

省邮政业安全中心设3个内设机构。分别是综合科、安全管理科、安全技术科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为411.14万元。与上年度相比收支总计各增加64.24万元,增长18.52%,主要原因是由于2022年底，申诉中心移交，业务费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计403.14万元,其中：财政拨款收入403.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计411.14万元,其中：基本支出252.02万元,占61.30%；项目支出159.12万元,占38.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为411.14万元。与上年相比,各增加64.24万元,增长18.52%。主要原因是由于2022年底，申诉中心业务移交中心，业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出411.14万元,较上年决算数增加72.24万元,增长21.32%。主要原因是由于专项业务费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出411.14万元，主要用于以下方面：交通运输支出411.14万元,占100.0%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.21万元,支出决算为411.14万元,完成年初预算的88.76%。其中：

交通运输支出年初预算数为463.21万元,支出决算为411.14万元,完成年初预算的88.76%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算调整，决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.02万元。其中：

人员经费236.16万元,较上年决算数增加15.56万元,增长7.06%,主要原因是主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本药老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.86万元,较上年决算数增加0.39万元,增长2.52%,主要原因是办公费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,减少公务接待。较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本年度公务接待共发生一次，上年未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,减少公务接待。较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是主要原因是本年度公务接待共发生一次，上年未发生公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要是青海省邮政业安全中心调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次4人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

中心2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少6.04万元,下降87.28%,主要原因是本年度培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金159.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“成品油税费改革资金用于业务费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,1个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费1个项目绩效自评结果。

“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为159.12万元,执行数为159.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是邮政行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施；；二是安全监管和应急管理能力进一步提升，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制不断深化，对遏制不法分子利用寄递渠道实施的各类违法犯罪行为产生积极作用；三是邮政业用户申诉处理满意率不断提高达到98.20%。发现的主要问题及原因：一是全省“绿盾”工程信息系统应用水平仍需不断提升；二是寄递企业安全生产基础能力建设需不断加强，安全生产管理水平需不断提升，从业人员安全作业能力仍需进一步提高。下一步改进措施：一是提高绿盾及相关系统利用率以及利用价值；二是持续推动规范化管理。

三、部门绩效评价结果

通过对2023年绩效自评结果分析，提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性，制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制，确保真实、客观全面反映预算绩效管理目标。拟将自评结果公开在单位门户网站上，接受监督，并在之后的预算安排中，将绩效评价结果和预算安排相结合，把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算；对绩效评价结果好的项目，将优先保障，安排预算。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映甘肃省邮政业安全中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

公开表.xlsx

2023年度省级预算执行情况绩效自评报告.wps

2023年自评表.wps