2024年度

甘肃省邮政业安全中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于组建省邮政业安全中心的批复》（甘编办复字〔2019〕10号），甘肃省邮政业安全中心于2019年8月19日成立，为省委编办批复的公益一类事业单位，正处级建制，隶属甘肃省交通运输厅管理，业务受省邮政管理局指导。核定全额拨款事业编制15名。根据甘肃省交通运输厅《关于印发<甘肃省邮政业安全中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人事〔2019〕30号），甘肃省邮政业安全中心履行如下职责：

（1）贯彻落实国家有关邮政业安全管理工作的方针、政策、法律法规，在省交通运输厅管理和省邮政管理局指导下，负责全省邮政行业安全和应急管理系统的建设、日常运行管理和维护工作；

（2）承担全省邮政业安全和应急值班值守、信息报送工作；

（3）承担全省邮政业重点企业大型处理场所、关键环节的实时监控工作和邮政业日常运行安全监测、预警和分析研判工作；

（4）承担邮政业安全知识、法律规范的教育、培训、宣传、普及等工作；

（5）承担邮政业消费者申诉受理工作；

（6）配合做好全省邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置工作；

（7）配合做好全省重点地区、重点部位、重大活动邮政业通信安全的特殊保障工作；

（8）配合做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非等专项安全管理工作，做好与相关部门联合监管机制的服务保障工作；

（9）完成省交通运输厅、省邮政管理局和国家邮政局邮政业安全中心交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关批复和通知文件，省邮政业安全中心内设三个机构，分别是：综合科、安全管理科、安全技术科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为454.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.19万元，增长10.51%，主要原因是本年度项目支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计454.33万元,其中：财政拨款收入454.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计454.33万元,其中：基本支出256.48万元,占56.45%；项目支出197.85万元,占43.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为454.33万元。与上年相比,各增加43.19万元，增长10.51%。本年度项目支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.33万元,较上年决算数增加43.19万元，增长10.51%。本年度项目支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.92万元,占5.04%；卫生健康支出14.15万元,占3.11%；交通运输支出397.53万元,占87.50%；住房保障支出19.73万元,占4.34%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.33万元,支出决算为454.33万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.92万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出，未发生超预算支出。

2．卫生健康支出年初预算数为14.15万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出，未发生超预算支出。

3．交通运输支出年初预算数为397.53万元,支出决算为397.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出，未发生超预算支出。

4．住房保障支出年初预算数为19.73万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照预算支出，未发生超预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.48万元。其中：

人员经费235.62万元,较上年决算数减少0.54万元，下降0.23%,主要原因是为2024年度中心有人员调入调出变动，调入调出人员工资不同，社保缴费基数也不同导致人员经费较上年决算数略有下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.86万元,较上年决算数增加5.00万元，增长31.53%,主要原因为培训人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未发生“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，且未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，且未购置公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生会议费。

本年度培训费支出5.25万元,较上年决算数增加4.36万元，增长491.60%,主要原因是培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.05万元,其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额7.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金197.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度。组织对成品油税费改革资金用于业务费等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出197.85万元。从评价情况来看,预算执行100%，行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费等1个项目绩效自评结果。

“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.67分。项目全年预算数为197.85万元,执行数为197.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：效益指标中微信公众号总阅读量年度指标值过低。下一步改进措施：进一步科学合理设置年度指标值，避免指标值设置不合理的情况。成品油税费改革资金用于业务费项目绩效自评情况：预算执行100%，行业安全监管和应急管理制度体系进一步完善，各项管理措施有效实施。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.甘肃省邮政业安全中心2024年度决算公开表.pdf

3.甘肃省邮政业安全中心2024年度部门预算执行情况绩效自评报告.pdf

4.甘肃省邮政业安全中心2024年度省级预算执行情况绩效自评表.pdf